Betreff
Haushaltsplan 2018 für die Kinderkrippe Wiefelsteder Kindertreff
Vorlage
B/0919/2017
Aktenzeichen
FB II-20 Ab
Art
Beratungsvorlage

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushaltsplan des Wiefelsteder Kindertreff e.V. 2018 in Höhe von 486.908,00 € zu.

    


Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Kinderkrippe Wiefelsteder Kindertreff

Die Kalkulation  2018 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.                                              486.908,00 €

Bezeichnung

Planung 2016

Planung 2017

Planung 2018

Ergebnis 2016

Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen

411.459,05

484.882,51

486.908,00

413.929,33

Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung

57.000,00

60.000,51

60.000,00 (12%)

61.768,63

Anteil Kirche

Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten

0,00

0,00

0,00

0,00

Anteil Land

Zuschuss zu den Fachpersonal-

kosten

118.000,00

134.000,00

134.630,00  (28%)

139.798,58

Anteil Gemeinde Wiefelstede

Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag

224.759,05

239.132,00

238.449,00 (49%)

184.264,00

Vorgesehene bauliche Maßnahmen

Brandschutz Türauflagen

500,00

Renovierung/Umbau Bad

3.000,00

Ersatz Boden mit Summe aus 2017

1.500,00

Ersatz Kinderterrasse

1.000,00

gesamt

6.000,00

Der Wiefelsteder Kindertreff  betreibt eine Krippengruppe als integrative Gruppe.

Die Kosten hierfür werden in voller Höhe durch Zuschüsse des Landkreises Ammerland gedeckt.

     


Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2018 veranschlagt.

  

  


Anlagen:

Kalkulation Wiefelsteder Kindertreff  2018