Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt dem
Haushaltsplan des Wiefelsteder Kindertreff e.V. 2018 in Höhe von 486.908,00 €
zu.
Situationsbericht /
Bisherige Beratung:
Kinderkrippe Wiefelsteder Kindertreff
Die Kalkulation 2018 umfasst
Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 486.908,00
€
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Bezeichnung |
Planung 2016 |
Planung 2017 |
Planung 2018 |
Ergebnis 2016 |
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Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne
Investitionen |
411.459,05 |
484.882,51 |
486.908,00 |
413.929,33 |
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Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne
Verpflegung |
57.000,00 |
60.000,51 |
60.000,00 (12%) |
61.768,63 |
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Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
118.000,00 |
134.000,00 |
134.630,00
(28%) |
139.798,58 |
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Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag |
224.759,05 |
239.132,00 |
238.449,00 (49%) |
184.264,00 |
Vorgesehene bauliche Maßnahmen
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Brandschutz
Türauflagen |
500,00 |
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Renovierung/Umbau
Bad |
3.000,00 |
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Ersatz
Boden mit Summe aus 2017 |
1.500,00 |
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Ersatz
Kinderterrasse |
1.000,00 |
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gesamt |
6.000,00 |
Der Wiefelsteder Kindertreff
betreibt eine Krippengruppe als integrative Gruppe.
Die Kosten hierfür werden in voller Höhe
durch Zuschüsse des Landkreises Ammerland gedeckt.
Finanzierung:
Die Mittel sind im Haushaltsplan 2018
veranschlagt.
Anlagen:
Kalkulation Wiefelsteder Kindertreff 2018