Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss nimmt den Bericht aus der Beratungsvorlage B/2531/2024 über den Jahresvergleich der Wiefelsteder Bäder zur Kenntnis.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
1.
Allgemeines
Die
Verwaltung berichtet jährlich über die Entwicklung der Besucherzahlen sowie der
Aufwendungen und Erträge in den Wiefelsteder Bädern. Zuletzt wurde in der
Sport- und Kulturausschusssitzung am 07.11.2023 (Beratungsvorlage B/2396/2023)
ausführlich informiert.
Für
die Jahre 2021 – 2023 können sich noch Änderungen ergeben, da noch nicht alle
internen Verrechnungen aufgrund der Jahresabschlussarbeiten durchgeführt werden
konnten.
Insgesamt
ergeben sich im Jahresvergleich die nachfolgenden Jahreswerte:
2.
Swemmbad
Wiefelstede
a)
Besucherzahlen
|
Jahr |
Freibad: Besucheranzahl |
Hallenbad: Besucheranzahl |
Gesamtbesucheranzahl |
|
2013 |
26.821 |
45.402 |
72.223 |
|
2014 |
32.829 |
49.662 |
82.491 |
|
2015 |
32.244 |
49.926 |
82.170 |
|
2016 |
32.698 |
50.929 |
83.627 |
|
2017 |
31.609 |
54.788 |
86.397 |
|
2018 |
44.897 |
55.404 |
100.301 |
|
2019 |
39.226 |
58.028 |
97.254 |
|
2020 |
17.693 |
26.804 |
44.497 |
|
2021 |
46.067 |
||
|
2022 |
39.627 |
44.895 |
84.522 |
|
2023 |
37.700 |
49.430 |
87.130 |
b) Finanzen
2013
Gesamteinnahmen: 245.237,62 €
Gesamtkosten: 710.162,69 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 464.925,07 €
2014
Gesamteinnahmen: 238.620,57 €
Gesamtkosten: 741.784,07 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 503.163,50 €
2015
Gesamteinnahmen: 229.963,02 €
Gesamtkosten:
736.829,22 € (ohne Investitionen)
Gesamtdefizit: 506.866,20 €
Besonderheit:
Geringeres Defizit aufgrund der Auflösung „Rückstellung“ in Höhe von 156.612,31
€ (Wärmeverbundsystem und Fliesenschäden)
2016
Gesamteinnahmen: 235.571,64 €
Gesamtkosten: 776.873,07 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 541.301,43 €
Besonderheit:
Personalkostensteigerung aufgrund der tariflichen Neuzuordnung der
Fachangestellten für Bäderbetriebe in die Entgeltgruppe 5 TVöD.
2017
Gesamteinnahmen: 245.331,52 €
Gesamtkosten: 818.632,48 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 573.300,96 €
Besonderheit:
Die Personalkosten in der Verwaltung (7 %, 2 Sachbearbeiter zu je 3,5 %) sowie
der Badebetriebsleitung mit 4 % und dessen Stellvertretung mit 2 % werden
nunmehr dort nachgewiesen, wo die Kosten (Leistungserbringung) entstanden sind;
die Personalkostensteigerung ist zudem aufgrund einer vorübergehenden
Stellenbesetzung (Teilzeit in Vollzeit), Höhergruppierung der stellvertretenden
Badebetriebsleitung sowie Tarifsteigerung (2,35 %) begründet.
2018
Gesamteinnahmen: 273.114,94 €
Gesamtkosten: 849.905,16 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 576.790,22 €
Besonderheit:
Die Personalkostensteigerung
von Ø 3,19 % wurde berücksichtigt.
2019
Gesamteinnahmen: 261.798,81 €
Gesamtkosten: 844.197,61 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 582.398,80 €
Besonderheit:
Die Personalkostensteigerung von Ø 3,09 % ab 03/2019
wurde berücksichtigt.
2020
Gesamteinnahmen: 182.956,93 €
Gesamtkosten: 847.998,64 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 665.041,71 €
Besonderheit:
Pandemie (Corona-Virus SARS-CoV-2)
2021
Gesamteinnahmen: 154.128,21 €
Gesamtkosten: 773.115,65 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 618.987,44 €
Besonderheit:
Pandemie (Corona-Virus SARS-CoV-2)
2022
Gesamteinnahmen: 307.884,73 €
Gesamtkosten: 890.054,19 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 582.169,46 €
Besonderheit:
Höhere Energiekosten
2023
Gesamteinnahmen: 234.202,19 €
Gesamtkosten: 1.046.320,35 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 812.118,16 €
Besonderheit:
Höhere Energiekosten
3.
Freibad
Neuenkruge
a)
Besucherzahlen
|
Jahr |
Zeitraum |
Besucheranzahl |
|
2013 |
15.05.-31.08. |
4.511 |
|
2014 |
15.05.-31.08. |
4.731 |
|
2015 |
15.05.-31.08. |
4.434 |
|
2016 |
15.05.-31.08. |
4.055 |
|
2017 |
15.05.-31.08. |
4.866 |
|
2018 |
15.05.-09.09. |
8.777 |
|
2019 |
15.05.-31.08. |
7.034 |
|
2020 |
25.05.-31.08. |
3.310 |
|
2021 |
01.06.-03.09. |
3.985 |
|
2022 |
15.05.-31.08. |
7.346 |
|
2023 |
14.05.-31.08. |
6.532 |
b) Finanzen
2013
Gesamteinnahmen: 10.087,46 €
Gesamtkosten: 55.430,83 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 45.343,37 €
2014
Gesamteinnahmen: 7.099,88 €
Gesamtkosten:
48.967,79 € (ohne Investitionen)
Gesamtdefizit: 41.867,91 €
Besonderheit:
Wegfall der Kioskeinnahmen, da dieser nunmehr privat betrieben wird.
Personalkostenrückgang aufgrund des privat geführten Kioskbetriebes.
2015
Gesamteinnahmen: 6.943,65 €
Gesamtkosten: 49.770,39 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 42.826,74 €
2016
Gesamteinnahmen: 7.058,81 €
Gesamtkosten: 57.633,31 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 50.574,50 €
Besonderheit:
Personalkostensteigerung aufgrund der tariflichen Neuzuordnung der Fachangestellten
für Bäderbetriebe in die Entgeltgruppe 5 TVöD.
2017
Gesamteinnahmen: 7.752,03 €
Gesamtkosten: 71.055,62 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 63.303,59 €
Besonderheit:
Die Personalkosten in der Verwaltung (7 %, 2 Sachbearbeiter zu je 3,5 %) sowie
der Badebetriebsleitung mit 4 % und dessen Stellvertretung mit 2 % werden
nunmehr dort nachgewiesen, wo die Kosten (Leistungserbringung) entstanden sind;
die Personalkostensteigerung ist zudem mit der erweiterten Öffnungszeit
(jeweils montags) begründet.
2018
Gesamteinnahmen: 12.217,60 €
Gesamtkosten: 78.181,69 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 65.964,09 €
Besonderheit:
Die Personalkostensteigerung von Ø 3,19 % wurde
berücksichtigt.
2019
Gesamteinnahmen: 9.722,35 €
Gesamtkosten: 80.482,09 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 70.759,74 €
Besonderheit:
Die Personalkostensteigerung von Ø 3,09 % ab 03/2019
wurde berücksichtigt.
2020
Gesamteinnahmen: 4.739,31 €
Gesamtkosten: 81.147,78 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 76.408,47 €
Besonderheit:
Pandemie (Corona-Virus SARS-CoV-2)
2021
Gesamteinnahmen: 8.826,65 €
Gesamtkosten: 87.353,56 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 78.526,91 €
Besonderheit:
Pandemie (Corona-Virus SARS-CoV-2)
2022
Gesamteinnahmen: 12.227,50 €
Gesamtkosten: 101.041,16 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 88.813,66 €
Besonderheit:
Höhere Energiekosten
2023
Gesamteinnahmen: 11.291,57 €
Gesamtkosten: 96.439,46 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 85.147,89 €
Besonderheit:
Höhere Energiekosten
Anlagen: